Target验厂质量审核程序步骤

A. Pre-auditcommunicationoftheFQAProgrammeandQuestionnaire
评估前有关工厂质量评估计划和问卷的交流
B.Fieldaudit实地评估
1.Openingmeetingwithmanagement召开管理层会议
2.Reviewpre-auditquestionnaire审阅评估前所做的问卷表
3.ReviewtheFQAprogramme审阅工厂质量评估计划
4.Systemmanual&procedureslookup检查系统手册和步骤
5.Factorytour巡查工厂
6.Closingmeeting总结会议

TARGET验厂必查的重要:

-消防验收合格证

-压力容器（锅炉、空压机等）的登记证、年检报告、维修记录

-锅炉工上岗证

-电梯登记证、年检报告、维修记录

-电梯工上岗证

-食堂卫生许可证

-食堂工作人员证

-电工证

-特种设备（叉车、吊车等）登记证、年检报告、维修记录

-特种设备

-红十字会急救员证

-义务消防队员证

TARGET反恐验厂内容:

实体安全

出入控制安全

程序控制安全

信息技术安

人员安全

反恐安全培训

集装箱装卸及运输安全

商业伙伴安全

TARFGET验厂产地保护文件清单

生产记录（所有表单均要有和营业执照上相一致的名称）

1、工艺单

2、产前会议记录

3、面、辅料进仓单

4、面辅料检验表

5、出仓单

6、发料明细表

7、裁剪拖料单

8、验片记录

9、换片记录

10、裁剪领用单

11、辅料领用单

生产资料

12、工序表

13、车缝（小组）产量日报表

14、车缝小组日收存报表

15、组检记录

16、客人（中期）验货报告

17、后道收货记录

18、锁钉产量日报表（车间和个人）

19、大烫产量日报表（车间和个人）

20、包装产量日报表（车间和个人）

21、客人（终期）验货报告

文件资料
1)品质手册和管理会议记录
2)QA检验程序,检验标准及近2个月的检验报告.(来料,制程,包装,成品)
3)主要机器设备清单(请准备中英文复印件各一份)
4)机器设备保养计划和记录:机器保养人员的专业证书
5)产品规格书
6)原料的来料和发料记录
7)员工培训计划及培训记录
8)产前会议程序及记录和质量会议记录
9)供应商管理程序,记录,采购单及物料规格单
10)实验室操作手册及测试报告
11)缺陷统计报告及出货记录
12)工厂组织架构图(请准备复印件一份)
13)工厂营业执照(请准备复印件一份)
14)当前的品质水准记录
15)出货及时率的统计记录
16)ISO证书及近一次的审查报告(如有,请准备正本及复印件一份)
17)纠正预防措施的记录

C-TPAT证书
保安制度
装柜作业程序
货柜检查程序及纪录
封柜纪录
封条管理程序

则是随机抽查的.
1.工厂问卷
工厂名称
联系人:电话:传真:E-Mail:
主要客户(终客户)工厂生产的主要产品名称工厂销售额的百分比
工厂经营年数:所有制形式:全厂人数男女
工厂总面积生产车间面积工厂生产能力
生产线数量发电机功率/数量
灭火器数量消防通道数量洗手间数量男女
招聘工人低年龄员工每月低薪资每月工作时间
每周工作时间

Target验厂基本程序

1．次会议
A、介绍审核的目的、方法、时间安排、工作分工等。
B、提出需要审核的文件和资料清单
C、解释工人访谈的方法和要求
D、回答工厂代表提出的疑问

2．工厂参观
A、了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等
B、熟悉路线，了解重点

3．文件和记录检查
A、所要求的各种文件资料(如禁止使用童工规定、禁止歧视的规定等)
B、检查12个月的记录，后3个月必须符合ICTI的要求

4．现场检查
A、包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、医疗室等。
B、重点关注ICTI三大原则
C、了解生产情况，现场记录工人活动
D、若有需要，可能拍照

5．工人访谈
A、随机抽取
B、年龄可疑
C、工厂代表不得参加，单独房间进行
D、可能是一对一，也可能是一对一组

6．末次会议
A、出具临时报告，决定是否推荐
B、10天出具正式报告
C、感谢厂方配合
D、回答工厂提出的疑问

其中3、4、5有可能同时进行

塔吉特验厂（Target验厂）常见问题中英文

Mostcommonissuesfoundinafactoryduringacomplianceaudit
验厂过程中发现的常见的问题:
1..Payrollandtimekeepingsystemnotbeingproperlyused
未合理使用工资帐及工时记录系统
2.FirstAidequipmentnotproperlysupplied
未合理提供急救设备
3.Missingorincompletepersonnelrecords
缺少或不完整的人事记录
4..FireSafety,ExitsandEquipment
消防安全,紧急出口及设备
5.LackofproperCountryofOrigindocumentation-recordsmustbemaintainedfor5yearsperU.S.CustomsandBorderProtection
缺少合理的原产国记录档案-根据美国海关与边防局,记录档案需保存5年
6.Wages-regularandovertimenotbeingproperlypaid
工资-未合理支付正常工资以及加班工资

Auditfindsarereviewedwithfactorymanagementattheendoftheaudit
验厂结束,验厂结果与工厂管理层评阅
Factoryagreestoaspecifiedtimeframeastowhenissueswillbecorrected
工厂同意改正发现的问题的具体时间.
Note:AfactorywillbeunregisteredandassignedNon-compliantstatusifoneormoreofthefollowingisfoundduringtheaudit:
注:如果审验期间发现以下一个或多个问题,该工厂将被解除注册且认定为"不合约(不合格)"状态.
ThefollowingareconsidredSevereViolationsandwillresultinnon-compliancefactorystatusatanypointintimenotjustaftera3rdaudit.Thefactorywouldthennotbeabletobeusedforupto3years.
以下被认为是"严重违犯"并且在任何时间内(不只是三次验厂之后)会使该工厂被认定为"不合约(不合格)"状态.且三年内不得用该工厂.
1.CorporalPunishment体罚
2.ForcedLabor强迫劳动力
3.ChildLabor使用童工
4.IllegalTransshipment非法转运
or或
1.Twodeniedaudit
两次拒绝验厂
2.3rdauditofthefirstroundofaudits
一轮验厂的三次验厂未通过
3.2ndsustainabilityaudit
后续验厂的二次未通过
GlobalCompliancewillassessfinancialpenaltiesforthefollowing:
全球遵约()验厂会对以下行为进行评定财务惩罚:
1.DeniedAudits-Auditorarrivestothefactoryandisdeclindedaccesstoconductafactoryaudit.
拒绝验厂-验厂员到达工厂但被拒绝进入工厂执行验厂
2.UnregisteredFactory-Failuretoregistersubcontractor/factoriesthatareproducingTargetownedbrandproduct(includingsubcontractors)
未注册工厂-未注册生产Target自有品牌产品的分包商/工厂.
3.InaccurateAudits-Thefactoryname/addressinformationisnotcorrectorup-to-dateinBPM
不准确信息-工厂名称/地址等信息不准确或未及时更新